|
Číslo |
Číslo interné   |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
323827972 |
2023/109 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
8339666829 |
2023/108 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
23008 |
2023/107 |
Faktúra za ťažbu |
3 833,07 € |
Ján Mikuláš |
|
|
42023 |
2023/106 |
Faktúra za ťažbu |
2 001,00 € |
Jozef Jaško jr. |
|
|
1872023 |
2023/105 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
971822023 |
2023/104 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
3232825974 |
2023/103 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
1020230053 |
2023/102 |
Faktúra za ťažbu |
2 392,80 € |
DE-SKA, s.r.o. |
|
|
23007 |
2023/101 |
Faktúra za ťažbu |
1 511,38 € |
Ján Mikuláš |
|
|
232012 |
2023/100 |
Faktúra za motáž podvozToyota |
1 847,20 € |
C.B. ONE, s.r.o. |
17.10.2023 |
|
878162023 |
2023/099 |
Faktúra za motoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
8337882094 |
2023/098 |
Faktúra za tel |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
231190 |
2023/097 |
Faktúra za oprava MAN |
876,00 € |
KARDAN SERVIS, s.r.o. |
12.10.2023 |
|
2404115022 |
2023/096 |
Faktúra za poistné MAN |
114,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
3.10.2023 |
|
2404114996 |
2023/095 |
Faktúra za poistné MAN |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
3.10.2023 |
|
1732023 |
2023/094 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
2023126 |
2023/093 |
Faktúra za podporu softvéru |
105,60 € |
FORESTA SK a.s. |
|
|
2023004 |
2023/092 |
Faktúra za ťažbu |
647,66 € |
Erik Palkovič |
31.10.2023 |
|
32023 |
2023/091 |
Faktúra za ťažbu |
2 888,00 € |
Jozef Jaško jr. |
31.10.2023 |
|
3232823099 |
2023/090 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
20232495 |
2023/089 |
Fsktúra za služby auto Toyota |
189,50 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
|
|
335101379 |
2023/088 |
|
336,80 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
1020230045 |
2023/087 |
Faktúra za práce |
1 380,00 € |
DE-SKA, s.r.o. |
|
|
785992023 |
2023/086 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
1602023 |
2023/085 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|